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5.9. Mahnwesen
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Das Mahnwesen und das verschicken von Zahlungserinnerungen gestaltet sich in BONit ERP2 Business-Software sehr einfach.

Öffnen Sie den entsprechenden Auftrag und navigieren in den Reiter "Mahnwesen". Handelt es sich um die erste Mahnung, dann klicken Sie auf den Pfeil nach links bei "1. Mahnung am". Es wird der Mahnstatus 1 aktiviert und das Mahndatum gespeichert. Etwas weiter rechts wählen Sie bei Auftragsbezeichnung die gewünschte Bezeichnung aus und klicken dann auf "mailen/drucken". Die Rechnung wird dann als Zahlungserinnerung dargestellt.

Wenn Sie zusätzlich die Option "Mahnung Langtext drucken" aktivieren, dann wird ein vordefinierter Langtext auf den Auftrag dazugeschrieben (siehe Beispiel-Zahlungserinnerung). Die vordefinierten Langtexte können Sie mit einem Klick auf die gründen Buttons "ändern" individuell gestalten.





In der Auftragsübersicht werden bereits in Mahnung befindliche Aufträge rot mit führender # in der Spalte "Zahlung" dargestellt. Pro Mahnstufe wird eine zusätzliche Raute angezeigt. ### bedeutet also 3x gemahnt.



Rechnungen bei denen das Rechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum unterschiedlich sind und das Fälligkeitsdatum bereits überschritten wurde, werden hellgelb hinterlegt. Somit weiß man sofort welche Aufträge gemahnt werden müssen. Das Fälligkeitsdatum können Sie im Auftrag links unten ändern. Weicht das Fälligkeitsdatum vom Rechnungsdatum ab, dann wird dieses auch auf die Rechnung gedruckt. Bei z.B. 14 Tagen Zahlungsziel stellen Sie das Fälligkeitsdatum einfach 14 Tage später als das Auftragsdatum. Wird bis zum 15. Tag nicht bezahlt, dann erscheint der Auftrag automatisch gelb.








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